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安陽市第二人民醫(yī)院
2017年度部門決算

二〇一八年八月
目錄
第一部分安陽市第二人民醫(yī)院概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部2017 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部2017 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總說明
二、收入決算表說明
三、支出決算說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名詞解釋

第一部分安陽市第二人民醫(yī)院概況

一、安陽市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)
安陽市第二人民醫(yī)院位于河南省安陽市文峰區(qū)南大街16號(hào)，隸屬于安陽市殘疾人聯(lián)合會(huì)，是集急救、醫(yī)療、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院。醫(yī)院編制床位500張，現(xiàn)有職工人數(shù)700余人。
二、安陽市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)有急救站、內(nèi)分泌腎病科、血液凈化室、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合科、康復(fù)科、消化呼吸科、胸外科、泌尿外科、骨科、神經(jīng)外科、顯微外科、重癥醫(yī)學(xué)科、普外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、影像科、內(nèi)鏡室、超聲科、檢驗(yàn)科、手術(shù)室、支具室、健康體檢科等臨床醫(yī)技科室。2023年預(yù)計(jì)竣工驗(yàn)收并投入使用的新院建設(shè)項(xiàng)目，投入使用后將成為豫北地區(qū)大型三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，區(qū)域性醫(yī)療中心、康復(fù)中心和養(yǎng)老中心。

第二部分安陽市第二人民醫(yī)院2017年度部門決算表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計(jì)均為13,378.71萬元。與2016年相比，收入增加1579.39萬元，增長(zhǎng)13.39%，支出增加了2965.5萬元，增加了28.48%。主要原因是醫(yī)院PPP項(xiàng)目投資了1334萬元。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)13,378.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入935.34萬元，占6.99%；事業(yè)收入12,404.49萬元，占92.72%；其他收入38.88萬元，占0.29%
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)12,465.6萬元，其中：基本支出12,383.84萬元，占99.34%；項(xiàng)目支出81.76萬元，占0.66%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為935.34萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收支減少16.26萬元，下降1.71%。主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出863萬元，占支出合計(jì)的6.96%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出949.6萬元，占支出合計(jì)的9.12%。變動(dòng)的主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出863萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出863萬元，占100%；
（三）具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為863.58萬元，支出決算為863萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：是0.58萬元人才培養(yǎng)金未列支出.
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為863萬元，支出決算為863.58萬元，完成年初預(yù)算的99.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是0.58萬元人才培養(yǎng)金未列支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出853萬元。與2016年相比，減少92萬元，降低9.74%。變動(dòng)的主要原因：離退休經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)800萬元，主要包括：基本工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)53萬元，主要包括：其他材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作情況良好
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說明：考評(píng)結(jié)果良好。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.76萬元。主要用于殘疾人康復(fù)事業(yè)，其中殘疾兒童康復(fù)等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額為0，主要原因：完成項(xiàng)目任務(wù)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較2016年度0萬元，0%。的主要原因是：無。
十一、政府采購支出情況說明
2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2017年期末，河南省安陽市第二人民醫(yī)院共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車8輛，其他用車主要是急救車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2017年醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目投入1334萬元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
（八）其他××支出（項(xiàng)）：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
［十一、其他需要說明的名詞解釋，由預(yù)算部門根據(jù)需要列示。］

財(cái)務(wù)科

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